Планирование производственной деятельности авиационно-технической базы (АТБ)

Планирование производственной деятельности авиационно-технической базы (АТБ)

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (АТБ)

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные

1. Производственная программа АТБ

2. План по труду и заработной плате работников АТБ

3. План по расходам на производство и себестоимости продукции

Использованная литература

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Таблица П 1

Задание АТБ по обеспечению летной работы и расписания движения самолетов на планируемый период

Таблица П 2

Межремонтный ресурс по типам самолетов

Таблица П 3

Исходные данные для расчёта количества смен двигателей

Таблица П 4

Исходные данные для расчета количества форм технического обслуживания

Примечание:

1. Продолжительность 1 парного рейса Ил-62 - 10ч.

2. Количество работ по встрече равно количеству самолетовылетов данного типа ВС.

Таблица П 5

Трудоёмкость технического обслуживания самолётов, н.ч.

Таблица П 6

Потери рабочего времени в отчетном году

Таблица П 7

Распределение рабочих по разрядам в АТБ в % от общего числа рабочих

Таблица П 8

Часовые тарифные ставки для рабочих, занятых техническим обслуживанием ВСх), руб/ч

х) Рабочие, занятые техническим обслуживанием ВС, оплачиваются по ставкам для сдельщиков. Часовые тарифные ставки могут корректироваться по сложившимся фактическим данным на момент выполнения работы.

Таблица П 9

Процентные ставки доплат к основному фонду заработной платы производственных рабочих

Таблица П 10

Соотношение в среднемесячной зарплате работников по отчету за прошлый год

Таблица П 11

Нормативы материальных затрат на ТО СВП*

*Нормативы могут корректироваться по сложившимся фактическим данным на момент выполнения работы

1. Производственная программа АТБ

Конечной продукцией авиационно-технической базы является технически исправное воздушное судно, на котором выполнены все профилактические работы и устранены отказы и неисправности (периодические ТО) или готовые к вылету ВС (оперативные ТО).

Производство АТБ охватывает широкую номенклатуру разнородной продукции: периодическое ТО, оперативное ТО, смена двигателей, сезонное ТО, текущий ремонт, разовые работы, прочие работы.

В соответствии с регламентом ТО производится расчет объема следующих видов работ:

- отходов самолетов в капитальный ремонт;

- смен двигателей;

- периодических форм ТО;

- оперативных форм.

Количество отходов самолетов в капитальный ремонт Nрф:

где Wпл - плановый налет часов на самолетах данного типа за год, час;

Тмр - межремонтный ресурс планера, час.

Рассчитаем количество ремонтных форм для собственного парка самолетов:

Ил-62:

Количество смен двигателей (Nсм) определяется с учетом досрочных замен двигателей и работы двигателей на земле. К наработке ресурса двигателей в полете прибавляется только 20% фактической работы двигателей на земле. Количество смен двигателей Nсм:

где mдв- число двигателей на самолете данного типа;

h- работа двигателя на земле в долях от общей работы двигателей в воздухе;

Тср- средний межремонтный ресурс двигателя;

Nдвi- число двигателей i-ой серии;

Тдвi- межремонтный ресурс двигателей i-ой серии;

q - процент досрочных замен двигателей.

Ил-62:

Количество периодических форм ТО Nф (расчет только для собственного парка):

Так как периодическое ТО - пирамидальное, т.е. каждая последующая форма включает в себя работы всех предыдущих форм в цикле из 3 форм, то расчет начинается с самых сложных форм. Количество Ф3 находится по формуле:

Количество Ф2 для парка ВС находится по формуле:

Количество Ф1 для парка ВС находится по формуле:

Количество оперативных форм технологического обслуживания исходя из следующих соображений.

Действующими регламентами предусматриваются следующие виды оперативного ТО (ОТО):

форма А1 - осмотр и обслуживание после каждой посадки;

форма А2 - осмотр и обслуживание в конечном и базовом аэропорту после выполнения 2-5 ТО по форме А1;

форма В - ТО в базовом аэропорту через 10-20 суток регулярной эксплуатации;

РВ - работы по встрече ВС;

ОВ - работы по обеспечению вылета;

ОС - работы по обеспечению стоянки.

Количество ОТО каждой из форм рассчитывается исходя из расписания движения самолетов по воздушным линиям путем умножения планируемого числа самолето-вылетов на количество форм, приходящихся на один самолето-вылет данного типа ВС по отчету за прошлый период.

Расчет по формулам ОТО проводится раздельно по базовым транзитным самолетам:

где Nотоi - количество форм i-ого вида ОТО;

Nотоi - количество самолето-вылетов из аэропорта самолетов данного типа;

nотоi - число i-ого вида ОТО, приходящихся на один самолето-вылет.

Количество самолето-вылетов базовых самолетов Nв:

,

где tпр - продолжительность одного парного рейса.

Ил-86:

Ил-62: NВ= 3100

Ту-154: NВ= 2100

Ту-134: NВ= 1190

Объем производства в АТБ по видам ТО:

где Т- объем работы в нормо-часах;

Nij - количество обслуживаний (работ) по i-ой форме ТО для j-ого типа ВС;

фij - трудоемкость i-ой формы ТО j-ого типа ВС;

m - количество типов ВС;

n - количество форм ТО.

Полный расчетный объем работ АТБ:

ТАТБ = ТОТО + ТПТО + Тсм.дв + Тпр ,

где ТОТО - трудоёмкость оперативного ТО;

ТПТО - трудоёмкость периодического ТО;

Тсм.дв. - трудоёмкость смен двигателей;

Тпр - трудоёмкость прочих работ.

Расчет объема производства по АТБ на планируемый год

2. План по труду и заработной плате работников АТБ

План по труду и заработной плате включает показатели численности и фонда заработной платы в целом и по категориям работников АТБ.

В АТБ работают следующие категории работников:

- производственные рабочие;

- вспомогательные рабочие;

- инженерно-технический состав;

- служащие;

- младший обслуживающий персонал.

К производственным рабочим относятся:

- авиатехники;

- авиамеханики;

- мойщицы и уборщицы ВС;

- швеи;

- прачки.

К вспомогательным рабочим относятся:

- рабочие по уборке цехов;

- гардеробщицы;

- слесари по ремонту оборудования;

- электрики по уходу за колонками электропитания и т.д.

Численность производственных рабочих Рпр:

,

где Fэф - эффективный фонд рабочего времени, ч;

Квн - коэффициент выполнения норм (Квн = 1-1,15)

Татб - общая трудоемкость производственной программы АТБ, н-ч.

Плановая численность производственных рабочих является исходной величиной для расчета плановой численности других категорий работников на основании данных:

Структура численности работников АТБ

Номинальный фонд рабочего времени Fн и эффективный фонд рабочего времени Fэф:

Fн = (Дгод - Дпр - Двых) tпол

Fэф = (Дгод - Дпр - Двых-Дпот) tср,

где Дгод - количество дней в году;

Дпр - количество праздничных дней в году;

Двых - количество выходных дней в году;

Дпот - целодневные потери за год;

tпол - полная продолжительность рабочего дня в часах;

tср - средняя продолжительность рабочего дня, ч

tср = tпол(1-Кпот),

где Кпот - коэффициент внутрисменных потерь рабочего времени.

В данном расчете эффективного фонда рабочего времени используем норму рабочего времени за 2010 год при 40- часовых рабочих неделях, а также количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Из этого следует, что в 2010 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 249 рабочих дней, в том числе 5 сокращенных на один час рабочих дней (27 февраля, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября и 31 декабря), и 116 выходных дней с учетом 5 дополнительных дней отдыха (6 и 8 января, 3 и 10 мая, 14 июня) в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 2 и 3 января, 1 и 9 мая, 12 июня с выходными днями.

Номинальный фонд рабочего времени АТБ в 2010 году с учетом вышеизложенного составляет:

Fн = (365-12-104)8ч - 5ч =1987 ч

Эффективный фонд рабочего времени

* Полезный фонд времени представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных потерь.

Рассчитаем численность работников АТБ исходя из выше изложенных сведений:

Всего работников:

Рвр = 576 х 6% = 35 чел

Ритр = 576 х 18,2% = 105 чел

Рсл = 576 х 0,75% =5 чел

Рмоп = 576 х 0,75% = 5 чел

Далее определяем годовой фонд заработной платы.

Фонд заработной платы производственных рабочих Зпр состоит из основного фонда заработной платы, который зависит от тарифной ставки и эффективного фонда рабочего времени, плюс доплаты:

Зпр = Зосн + Здоп,

Где Зосн - основной фонд заработной платы;

Здоп - сумма доплат в долях от основного фонда времени.

Основной фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

Зосн = Сср х Fэф х Рпр,

где Сср - среднечасовая тарифная ставка, которая рассчитывается как средневзвешенная величина согласно табл. П7 и П8 исходных данных.

Распределение рабочих по разрядам в АТБ и часовые тарифные ставки для производственных рабочих

Зосн = 69,4•1637•426 = 48396922,80 (руб.)

Доплаты, начисляемые производственным рабочим, делятся на три категории:

Здоп = Зд.ч.+Зд.д.+Зд.г.,

Где Зд.ч.- доплаты к часовому фонду заработной платы

- за выполнение норм выработки

- за бригадирство;

- за работу в ночное время.

Зд.д. - доплата к дневному фонду заработной платы тем категориям рабочих, которые имеют сокращенный рабочий день (подростки, инвалиды и т.д.);

Зд.г. - доплаты к годовому фонду заработной платы:

- оплата основных и дополнительных отпусков производственным рабочим;

- оплата за выполнение государственных и общественных обязанностей;

- оплата за техническую учебу и дежурства с отрывом от производства;

- районные надбавки.

Величина доплат берется в соответствии с табл. П9 исходных данных.

Доплаты, начисляемые производственным рабочим

Здоп. = 25166399,86 + 967938,46 + 32425938,28 = 58560276,60 (руб.)

Зпр = 48396922,80 + 58560276,60 = 106957199,4

Далее рассчитаем фонд заработной платы работников прочих m категорий - З*год.

Фонд заработной платы i-той категории работников определим исходя из среднемесячной заработной платы работников i-ой категории З*мес. i и численности работников этой категории Р*i :

Планируемая среднемесячная заработная плата работника соответствующей категории определяется исходя из сложившегося соотношения его среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы производственного рабочего в отчетном периоде в соответствии с данными табл. П.10 исходных данных и планируемой среднемесячной заработной платы производственного рабочего, определяемой по формуле:

Расчет среднемесячной заработной платы работников

З*год= 12 Х (18830,50 Х 35 + 26153,50 Х 105 + 16738,22 Х 5 +8369,11 Х

5) = 42368659,20 (руб.)

В общем годовой фонд заработной платы работников АТБ рассчитывается и составляет:

Результаты расчетов сведём в таблицу:

План по труду и заработной плате

3. План по расходам на производство и себестоимости продукции

План по расходам на производство и себестоимости продукции на АТБ содержит:

- расчет материальных затрат на ТО и текущий ремонт ВС;

- смету общих затрат на производство продукции АТБ;

- смету общепроизводственных расходов;

- калькуляцию себестоимости единицы себестоимости продукции АТБ.

Расчет материальных затрат выполним по типам ВС раздельно по периодическим и оперативным формам ТО по формуле:

Где - объем работ по i-ой форме ТО j-го типа ВС

- норматив материальных затрат по i-ой форме ТО j-го типа ВС.

Зм = 41251208,05 (руб.)

Смета общих затрат на производство продукции АТБ разрабатывается по следующим статьям:

- материальные затраты на ТО и текущий ремонт ВС - Зм;

- основная заработная плата производственных рабочих - Зосн.;

- прочая заработная плата - Зпроч.;

- отчисления на социальное и обязательное страхование - Зс/ст;

- общепроизводственные расходы - Зор.

Прочая заработная плата рассчитывается суммированием фонда заработной платы вспомогательных рабочих, ИТР, служащих, МОП и доплат к основной заработной плате производственных рабочих:

Зпроч = З*год + Здоп

Зпроч = 42368659,20 + 58560276,60 = 100928935,80 (руб.)

Отчисления на социальное, пенсионное и обязательное медицинское страхование составляют 38% от годового фонда заработной платы АТБ (:

Зс/ст = 56743826,27 (руб.)

Величина общепроизводственных расходов определяется по формуле:

Зор = (0,5-0,75)Зосн

Зор = (0,5-0,75) 48396922,80 = 12099230,70 (руб.)

Результаты расчетов занесем в таблицу

Смета общих затрат на производство продукции АТБ, руб

Рассчитаем калькуляцию себестоимости единицы продукции.

Калькуляция удельных затрат на ТО определяется делением как общих, так и составляющих затрат на полный расчетный объем производства продукции ТАТБ.

Калькуляция себестоимости единицы продукции АТБ

Использованная литература

1. С.Г. Рыбкина, А.Т. Сидоров. Менеджмент предприятий: Пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы. - М.: МГТУ ГА, 2004.-28с.

2. А.Т. Сидоров. Менеджмент на предприятиях воздушного транспорта: Учебное пособие. - М.:МГТУ ГА, 1995. - 156с.