Наименование показателей

Сумма

Месяц

Стоимость основных производственных фондов, т.р.

8700

Стоимость зданий:

2600

Стоимость вводимых ОФ, т.р.

100

6

Стоимость выбывающих ОФ, т.р.

-120

3

Стоимость сооружений, т.р.

1300

Стоимость вводимых ОФ

20

1

Стоимость выбывающих ОФ

-60

3

Стоимость передаточных устройств

870

Стоимость вводимых ОФ

30

3

Стоимость выбывающих ОФ

-80

4

Стоимость машин и оборудования, в т.ч.:

1. Стоимость силовых машин и оборудования

261

Стоимость вводимых ОФ

50

1

Стоимость выбывающих ОФ

-30

3

2. Стоимость рабочих машин и оборудования

2930

Стоимость вводимых ОФ

70

5

Стоимость выбывающих ОФ

-64

3

3. Стоимость измерительных и рег. устр-в, лаборатор. оборудования

260

Стоимость вводимых ОФ

130

3

Стоимость выбывающих ОФ

-60

8

4. Стоимость вычислительной техники

220

Стоимость вводимых ОФ

15

9

Стоимость выбывающих ОФ

-50

4

Стоимость транспортных средств, т.р.

174

Стоимость вводимых ОФ

15

8

Стоимость выбывающих ОФ

-35

1

Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, т.р.

85

Стоимость вводимых ОФ

30

9

Стоимость выбывающих ОФ

-8

2

Норматив оборотных средств по запчастям (год), т.р.

190

Норматив оборотных средств по расходам буд. периодов (год), т.р.

60

Нормы запаса, дни:

Сырье и материалы:

материал А

50

материал Б

48

материал В

41

прочие материалы

18

Вспомогательные материалы

81

Топливо

4

Готовая продукция

5

Численность работающих плановая, в т.ч.:

239

Основные рабочие:

Аппаратчик VI

83

Аппаратчик V

27

Аппаратчик IV

19

Оператор III

17

Оператор II

11

Вспомогательные рабочие:

Слесарь VI

16

Слесарь V

11

Слесарь IV

6

Газоэлектросварщик

3

Руководители и специалисты:

Начальник

1

Зам. начальника

1

Специалисты высшей категории

21

Специалисты I категории

23

Численность работающих фактическая

120

Затраты на сырье и материалы:

17500

Затраты на материал А

6000

Затраты на материал Б

800

Затраты на материал В

200

Затраты на вспомогательные материалы

500

Затраты на топливо

400

Затраты на энергию

250

Прочие расходы

210

Выпуск продукции, т (год)

по плану

1800

по факту

1500

Цена 1 т продукции, т.р.

21,60

Основные фонды

Стоим. на нач. года

Ввод. ОФ,

Выб. ОФ,

Стоим. на кон. года

Амортизация

тыс. руб.

в%

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

%

норма, %

тыс. руб.

Здания

2600

29,89

100

-120

2580

29,82

5

130

Сооружения

1300

14,94

20

-60

1260

14,56

4,5

58,5

Передаточные устройства

870

10

30

-80

820

9,48

20

174

Машины и оборудование, в т.ч.:

1. Силовые машины и оборудование

261

3

50

-30

281

3,25

35

91,35

2. Рабочие машины и оборудование

2930

33,68

70

-64

2936

33,93

30

879

3. Измерительные и рег. устр-ва, лаб. оборудования

260

2,99

130

-60

330

3,81

25

65

4. Вычислительная техника

220

2,53

15

-50

185

2,14

30

66

Транспортные средства

174

2

15

-35

154

1,78

15

26,1

Инструменты, приспособления, инвентарь

85

0,98

30

-8

107

1,24

8

6,8

ИТОГО:

8700

100

460

-507

8653

100

1496,8

Среднегодовая стоимость ОФ равна:

8640,33

тыс. руб.

1. Фондоотдача:

плановая:

4,5

руб./руб.

фактическая:

3,75

руб./руб.

2. Фондоемкость:

плановая:

0,222

руб./руб.

фактическая:

0,267

руб./руб.

3. Фондовооруженность:

плановая:

36,15

т.р./чел.

фактическая:

72

т.р./чел.

4. Коэффициент обновления:

0,053

5. Коэффициент выбытия:

0,059

Группа промышленно-производственного персонала

Разряд

Числен-

ность

Годовой эффективный

фонд раб. врем., ч.

Часовая тарифная

ставка,

тыс. руб.

Основной фонд

з/п,

тыс. руб.

Доплаты,

тыс. руб.

Годовой фонд

з/п, тыс. руб.

Основные рабочие:

Аппаратчик VI

6

83

1900

0,034

5361,8

1608,5

6970,34

Аппаратчик V

5

27

1900

0,03213

1648,3

494,48

2142,75

Аппаратчик IV

4

19

1900

0,0272

981,92

294,58

1276,50

Оператор III

3

17

1900

0,02431

785,21

235,56

1020,77

Оператор II

2

11

1900

0,01938

405,04

121,51

526,55

Вспомогательные рабочие:

Слесарь VI

6

16

1800

0,024

691,20

207,36

898,56

Слесарь V

5

11

1800

0,02268

449,06

134,72

583,78

Слесарь IV

4

6

1800

0,0192

207,36

62,21

269,57

Газоэлектросварщик

6

3

1800

0,024

129,60

38,88

168,48

Руководители и специалисты:

Начальник

1

-

9

108

32,4

140,40

Зам. начальника

1

-

7,2

86,4

25,92

112,32

Специалисты высшей

категории

21

-

5,4

64,8

19,44

84,24

Специалисты I категории

23

-

4,5

54

16,20

70,20

ИТОГО:

239

10973

3291,8

14264,47

Запас финансовой прочности:

В натуральном выражении:

58,19

тонн

В денежном выражении:

1257

тыс. руб.